| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 362017 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | SH FINAL s.r.o. |
| Adresa: | ,94901 Nitra |
| IČO: | 36553654 |
| Predmet: | dok pre st. pov.KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11640,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_17 |
| Zverejnené: | 27.10.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:52.
